למה הספק לא זוהה, או זוהה לא נכון?
איך המערכת מזהה ספק
המערכת בודקת לפי הסדר הזה, ועוצרת בהתאמה הראשונה:
- ספק שנבחר בעבר ידנית לאותו ח.פ או לאותו שם.
- ח.פ שמופיע בחשבונית.
- שם הספק: שם מלא, או צירוף של לפחות שתי מילים מתוכו.
- טלפון.
- מייל.
- ספק כללי, אם מוגדר.
איך הספק זוהה במסמך מסוים? באייקון ⓘ שליד שדה הספק, בשורה ספק מזוהה על ידי.
הספק לא זוהה
| סיבה | פתרון |
|---|---|
| הספק לא קיים ב-SAP, או שהוא לא פעיל | לפתוח או להפעיל את הספק ב-SAP, ואז ללחוץ ⟳ ליד שדה הספק. |
| הח.פ בכרטיס הספק ב-SAP חסר או שגוי | לתקן את הח.פ בכרטיס הספק ב-SAP. |
| הח.פ לא נקרא מהחשבונית | לבחור את הספק ידנית. |
הספק זוהה לא נכון
- בוחרים את הספק הנכון.
- אם הח.פ של הספק שבחרת שונה מהח.פ שנקרא מהחשבונית, המערכת תציע לעדכן. כדאי לאשר. כך, בפעם הבאה, מסמכים עם אותו ח.פ או אותו שם יזוהו לספק הנכון.
שימו לב: אם כמה ספקים ב-SAP חולקים אותו ח.פ, למשל 999999999, המערכת לא יכולה לזהות לפי הח.פ. היא עוברת לזהות לפי השם, הטלפון או המייל.
התראה "הספק נבחר לפי השם בחשבונית": הספק זוהה רק לפי השם, ולא לפי הח.פ. כדאי לוודא שזה הספק הנכון.